三星新材：中国玻璃门体行业龙头企业

　　欢迎参加浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票网上演。在此，我谨代表三星新材董事会、经营团队和全体员工对广大投资者和朋友的长期关心与支持表示衷心的感谢！并向今天参加网流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！同时，我希望通过此次网上演活动，能够与关注三星新材的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解。

　　三星新材主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，凭借自身研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发，拥有发明专利10项，实用新型专利24项。经过十多年的积极发展，三星新材目前已成为中国玻璃门体行业的龙头企业，为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星家电、美的集团等知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

　　目前，三星新材已受到社会、行业的广泛认可，先后被认定为“浙江省科技型中小企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”，并担任“中国建筑玻璃与工业玻璃协会常委单位”、“浙江省玻璃协会副会长单位”。

　　秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业，三星新材专注于持续创新，致力于为客户提供更优质的产品和更舒适的使用体验。

　　此次发行上市，三星新材将迎来新一轮的跨越式发展。通过此次登陆资本市场，我们将进一步加强企业内部管理，结合市场发展趋势，借助资本市场，不断做大做强，以更加优秀的经营业绩来回报股东、回馈社会。

　　我真诚地希望，通过此次网上演，让广大投资者可以更加深入地了解三星新材的投资价值及未来的发展规划。同时，希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。

　　大家好！作为浙江三星新材股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商，我们很高兴能参加今天的网上演活动。在此，我谨代表国信证券股份有限公司，向所有参加本次网上演的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　国信证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，对三星新材进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在与三星新材合作的过程中，我们亲身感受到了公司积极进取的踏实态度，“诚信、创新、合作、共赢”的企业。三星新材以客户需求为切入点，以市场为导向，依托技术创新，推动产品提升。

　　作为低温储藏设备玻璃门体市场龙头企业之一，三星新材的成功上市，意味着国内资本市场又将迎来一家优质企业。我们相信，三星新材将以本次发行上市为契机，深化自主创新，不断提高生产能力，扩大产品市场份额，增强盈利能力，保持行业领先地位。我们也相信，在以杨敏董事长为代表的管理层团队的领导之下，三星新材的未来必将稳步、持续、健康地发展!

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，国信证券亦将勤勉尽职，把本次A股发行的工作做好。我们也真诚地希望通过本次投资者，与广大投资者能够更加充分、深入交流，更准确地认识三星新材的投资价值。欢迎大家踊跃提问。

　　非常感谢大家今天积极参与三星新材网上演。在此，我谨代表三星新材感谢大家对本次发行的支持和肯定。三个小时的网流和沟通，不仅增进了我们与广大投资者之间的相互了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定了扎实有效的基础。

　　本次发行上市是三星新材多年经营发展的阶段性，同时也是我们未来持续发展的崭新起点。在今天的网流中，各位投资者提出了众多宝贵的意见和，我们深深地感受到大家对三星新材的关心、支持和肯定；同时，我们也深刻体会到作为一家公司，未来在接受广大投资者信任和支持的同时，更承担着重大的、责任和压力。我们将一如既往，勤恳、踏实地经营公司，争取用优异的成绩来回报股东，回馈社会！

　　在此，我还要代表三星新材向国信证券以及所有参与三星新材首次公开发行A股的中介机构致以由衷的谢意！同时，感谢上证演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网流沟通的优秀平台！

　　虽然网上演的时间十分有限，但是在今后的发展过程中，我们也将会持续保持与广大投资者们的沟通与交流。希望三星新材立足新的起点，迈上新的征程，开创新的辉煌，在未来发展的道上，能够得到您一如既往的支持和关注。

　　杨敏：三星新材主要产品为中空玻璃门体、单层玻璃门体等低温储藏设备玻璃门体和钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃等深加工玻璃产品。

　　杨敏：三星新材凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发，有技术优势。公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，有完整的生产链优势。家电玻璃的下游家电行业经过多年整合，行业集中度已较高，公司还有市场基础优势。

　　杨敏：三星新材系由三星有限整体变更设立，改制设立时拥有的主要资产为承继三星有限的整体资产，主要包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备、应收账款、存货、货币资金等。

　　杨敏：三星新材采用直销模式，为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星家电、美的集团等下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

　　杨佩珠：三星新材主营业务突出，主营业务收入逐年增长。2014年至2016年的营业收入年复合增长率为7.77%，公司主营业务毛利率也维持在较高水平，盈利能力较强。

　　三星新材资产质量良好，变现能力强，具有较高的流动性；应收账款管理严格，报告期内各期期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在90%以上，且公司主要客户为海尔、星星、海容、海信、美的等各大品牌冰箱、冷柜制造厂商，坏账风险较小；财务政策较为稳健，各项资产减值准备计提充分。

　　张金珠：三星新材采用自主研发为主，外部研发为辅的研发模式。与浙江大学共同建立了“浙大三星节能材料与技术研发中心”，先后完成了JC-152中空玻璃门、低辐射镀膜玻璃、平弧型丝印装饰玻璃、整体注塑圆弧玻璃门、框丝印镀膜玻璃等省级工业新产品开发。

　　公司积极与下游家电厂商合作研发，与青岛海尔产品开发部建立了长期合作关系。近年来，公司以持续创新与转换、强化公司核心竞争力为目标，积极开展、承接相关的科研活动，参与了国家火炬计划及省市等各级工业新产品的开发项目。

　　张金珠：在销售模式上，由于家电厂商一般直接向配套件供应商采购特定规格型号的产品，因此行业内普遍采用生产企业直接向家电厂商销售的方式。

　　张金珠：三星新材是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。

　　杨敏：良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行之间的不断学习交流，提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。

　　杨敏：三星新材在家电玻璃行业及玻璃门体制造方面的主要竞争对手是杭州华发实业有限公司、浙江金辰玻璃有限公司、江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司、苏州富士宝电器有限公司、青州华艺家电玻璃有限公司等。此外，美国Anthony作为冷柜玻璃门体的制造商在行业中有较高的地位和知名度，其产品部分在国内销售，与公司存在一定竞争。

　　杨敏：由于全球金融危机和欧洲债务危机的相继爆发，我国出口形势比较严峻。面对低迷的国际市场形势，国家不断出台贸易便利化政策，加之原材料价格保持稳定，以及国际市场激烈的竞争态势和优胜劣汰促使企业注重品牌作用，转变经营方式等，种种有利因素促使我国家电行业出口逐渐恢复稳步发展。

　　张金珠：三星新材下业为家电行业，公司产品主要应用于冷柜、酒柜、冰箱等低温储藏设备。公司的玻璃门体，主要配套应用于冷柜、酒柜和冰箱等。目前，我国已成为世界上最大的家用电器生产国和出口国，也拥有最大的家电市场，我国家电产品的生产及市场开发都已经进入成熟化的发展阶段。家电玻璃行业与下游家电行业的关联性较强、依赖程度较高。

　　家电玻璃行业企业通常面临一定的资金短缺压力，一方面，原材料的采购和产品生产过程需要占用大量的流动资金，行业内企业一般根据客户要求提前进行采购并适当备货，占用了大量资金；另一方面，下游客户为规模较大的家电企业，其给予供应商的账期较长或采用票据结算的方式，家电玻璃企业从产品发货到最终收到客户的货款也需要一定的周期，较长的账期对行业企业亦造成了资金压力。此外，随着市场的发展，优势企业往往需要投入一定的资金用于新产品的研发和试制。

　　尽管家电玻璃行业生产厂家数量众多，但大多数厂家产品结构单一，产品以中低端为主，具备高端玻璃门体的研发和生产能力的企业为数不多，导致行业内中低端产品竞争加剧，难以形成强有力的品牌效应。在家电厂商竞争激烈，不断加强研发投入，开发新产品的要求和背景下，作为重要的上游产业，家电玻璃企业需要持续跟进。

　　杨敏：在发展战略方面，公司将在稳固低温储藏设备玻璃门体市场优势的基础上，积极开拓各类玻璃深加工领域，保持低温储藏设备玻璃门体制造和深加工玻璃市场中的领先地位。

　　杨敏：公司将在稳固冷柜玻璃门体和酒柜玻璃门体市场优势的基础上，积极深化低温储藏设备玻璃门体的研发和生产，努力拓展深加工玻璃的生产应用领域，在酒柜玻璃门体、冰箱玻璃门体等领域不断扩大市场规模，力争实现成为国内最大最强的玻璃深加工企业的发展目标。

　　张金珠：在玻璃门体发展上，三星新材推行高附加值产品重点发展的战略，大力发展中空玻璃门体等产品，公司在国内玻璃门体行业占据龙头地位。在冰箱玻璃门体发展上，本公司正在积极研发和生产技术含量高、附加值高的大容积冰箱玻璃门体，并计划通过公司上市后获得的募集资金进行大规模的冰箱玻璃门体开发和销售。

　　杨敏：公司将以“星浪”、“安忆诚”商标的扩展注册和新认定为契机，打响公司自主品牌质量的知名度，强化公司产品质量管理，提高产品服务水平，增强商标运用意识。

　　公司未来三年的发展目标和发展规划，致力于在现有的发展模式上，通过产品定位、资本经营、资源配置上的有效实施，力争成为一个以商电、家电配套服务为主，相关产品多元化经营为辅，具有一定核心竞争力和市场竞争力，具有一定品牌知名度的按照现代公司治理结构运行的公司。

　　杨敏：公司将建立吸引人才的长效机制，加大重点人才引进力度，特别是对与本公司有合作院校的专业人才的引进，计划新引进多名优秀的研发人员，优化公司的人才结构。同时，公司将增加员工培训预算，实行在岗培训和脱产培训相结合，外训和内训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的政策，不断提高员工管理水平和业务能力。此外，为适应本公司业务发展需要，公司计划从国内外吸纳优秀人才，特别是加大技术、营销、管理和投融资方面人才的引进和培养力度，这势必对公司提升管理水平、参与国际化竞争产生积极的作用。

　　张金珠：三星新材现有业务是发展规划的基石，公司发展计划是现有业务的传承与深化，只有在现有业务的基础上，合理制定、实施发展计划才能推动公司主营业务持续发展。

　　杨敏：行业市场容量较大，公司的募投项目系经过管理层充分认证，后续将根据市场情况和招股书披露的建设计划适时推进，实现募投项目产能与市场需求的充分对接。

　　徐芬：本次募集资金将投资于“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”及“补充流动资金”。

　　徐芬：三星新材本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范风险，提高募集资金使用效益。

　　徐芬：三星新材本次公开发行股票募集资金将投资于“年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目”、“年产30万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，上述项目是在目前主营业务基础上的扩充和提升。募集资金投资项目建成以后，公司将进一步突破产能瓶颈，优化产品结构，提高生产效率，有效提升公司的产品优势和市场竞争力。

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