（1）由酒店各部门按照每年物资的耗损率，消费率和对第二年的预测，在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部
（2）财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（1）采购员按照批准的采购规划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购，以及时提供。
（2）年夜用品或长期需用的物资，按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈，以物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部，采购职员要按规划或下单进行采购，以提供。
（4）规划外和姑且少量急需品，经总司理或总司理授权有关部门司理后可进行采购，以需用。
（2）仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对验收。验收完后要在署名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。
②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必需限定在必然的领域内；
③按酒店财务轨制，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可付呈现款。
①采购员报销必需凭验收员具名的连同验收单，经出纳考核是否经或在规划预算内，批准后方可给予报销。
②采购员若向个体户采办商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无者，应由卖方写出售货证明并署名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门司理或财务司理给予报销。
2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料，每天上午8：30——9：00，下昼16：00——16：30为菜品验收时刻。
客人点的海鲜品种，由海鲜池认真人拿货，由负责人验收斤两数量，然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。
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