杭州市江干区商务局2017年度西博会绩效评价报告

　　为深化预算绩效管理工作，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省财政厅《关于印发〈浙江省财政支出绩效评价实施办法〉的通知》（浙财绩效字〔2009〕5号）、《杭州市江干区财政局关于印发2018年度区绩效抽评等项目计划的通知》（江财发〔2018〕58号）等文件，杭州新会计师事务所接受杭州市江干区财政局委托，组成2017年杭州（江干）西博会项目绩效评价工作组，对杭州市江干区商务局2017年江干区西博会项目实施绩效评价。

　　2018年10月，评价组赴项目单位和项目实施地点了解情况、搜集相关资料，在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架。根据实施方案的要求，评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、组织座谈及面访等多种方式收集了充分的评价，并对照评分标准，对各项评价指标评议打分，最终形成了评价等次。同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并提出了一些意见与。现将评价情况报告如下：

　　以杭州市第十九届西博会中国杭州市民休闲节系列活动为统筹，围绕高水平建设“国内一流现代化中心区”总体目标，以“推进亲民办会、体现百姓节日”“带动产业发展、推进经济建设”以及“提升国际化，建设国际会议目的地及国际旅游休闲中心”为旨，进一步做精做强做优江干区节庆活动，江干区商务局组织承办2017年杭州（江干）西博会活动项目。项目单位：杭州市江干区商务局，项目总投资30万元，其中区级资金30万元。

　　江干区西博会活动充分发挥主导力、企业主体力、推动力“三合一”效应，积极搭建平台，集聚人气，增强区域旅游休闲活力。同时，充分利用国家4景区皋亭山景区、钱江新城高端酒店集聚区优势资源，组织开展母亲节、老红军游皋亭、2017江干区高端会展产业发展论坛暨“大金球”国际会展联盟成立仪式、杭州第三届休博会城市休闲江干展区体验展览等活动，积极加大“悠游江干”与大金球会展品牌推介力度，在进一步做精做强做优我区品牌节庆活动的同时，进一步浓厚区域旅游休闲氛围。

　　按照绩效评价工作的有关，通过座谈、查阅资料等方式，掌握项目的具体实施及绩效情况，对照评价指标与标准进行评议与打分，在此基础上形成评价结论。

　　项目具体活动内容：母亲节、老红军游皋亭、2017江干区高端会展产业发展论坛暨“大金球”国际会展联盟成立仪式、杭州第三届休博会城市休闲江干展区体验展览。

　　2017年，江干区西博会资金支持举办的活动共4次，指导相关企业单位主办其他区级西博会活动5次，包括母亲节、老红军游皋亭、2017江干区高端会展产业发展论坛暨“大金球”国际会展联盟成立仪式、杭州第三届休博会城市休闲江干展区体验展览等活动。

　　母亲节、老红军游皋亭活动是对于皋亭山景区孝道文化馆、孝廉文化园的宣传与推广，孝道文化馆、孝廉文化园2017实现日均访客约300人次、年度访客约10万人次，皋亭孝廉文化游产品成为皋亭山景区特色品牌产品。

　　2017江干区高端会展产业发展论坛暨“大金球”国际会展联盟成立仪式、杭州第三届休博会城市休闲江干展区体验展览重点是打造江干区“大金球”会展产业品牌，宣传推介钱江新城高品质酒店为核心的优势会展资源。在杭州第三届休博会城市休闲体验展览会上，江干区设立城市休闲体验江干馆，组织国际品牌酒店、重点旅游企业参展,江干馆日均参观人次约800人，十天展览期间参观人数接近万人。2017年，大金球联盟酒店共计接待10万元以上大型会议超400场，实现营业收入约2.8亿元，同比上涨幅度均超20%。

　　根据本项目的评价指标，在对评价汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为90.8分，绩效评价等次为“良好”。

　　区商务局的项目管理制度一万元以上应实行小额招投标或采购。“母亲节活动”“老红军游皋亭”未按制度进行招标。

　　加强对采购业务的控制，建立健全包括采购预算与计划管理、采购活动管理、验收与合同管理等方面的内部控制。结合实际情况，梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效的控制措施。

　　经对项目资金结算情况进行检查，有个别项目结算不及时，如母亲节活动举办时间为2017年5月14日，项目资金结算时间为2017年9月26日。

　　加强各项业务进程的管理，项目结束后及时办理款项结算。应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同及时办理付款。在付款过程中，应当严格审查采购的真实性、性和有效性。

　　“大金球国际会展联盟成立仪式”“杭州第三届休博会城市休闲江干展区体验展览”组织实施了项目验收，“母亲节活动”“老红军游皋亭”未组织实施项目验收。

　　按统一的标准进行验收，组织验收小组召开项目验收预备会，就项目基本情况、验收时间、验收程序、验收小组组员及各自在验收活动中的职责分工明确。验收预备会结束后，现场踏堪检查，逐项按照采购合同、国家有关标准和项目说明书等进行实地验收，对项目验收中存在的问题作好记录，并提出改正意见。

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