饭店采购管理方案制度范本doc

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　　饭店采购管理方案制度范本 为饭店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，应制定规范的饭店采购管理方案制度。下面小编为大家整理了有关饭店采购管理方案制度的范文，希望对大家有帮助。 饭店采购管理方案制度篇1 1、为搞好酒店的采购工作，优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、金、品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。 2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。 3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 饭店采购管理方案制度篇2 第一章 总则 第一条 为酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，(以下简称：制度) 第二条 本制度适用于 酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与罚和附则七个部分组成。 第二章 组织机构及职责 第四条 组织机构 酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。 使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。 酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。 酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人(食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加)、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。 第五条 酒店采购部组织架构 采购部经理 第五条 采购部经理工作职责 1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，物资采购管理体系的完整与科学。 2、根据公司招标管理相关，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。 3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序经审批后实施采购。 5、建立和价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，供货的及时性和质优价廉。 7、按公司加强合同的管理，严格把关合同条款，合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的惩权。 3、下属考核权与惩权。 4、部门日常行政工作的安排。 第六条 杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。 3、货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账工作。 7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时，为酒店节省采购成本。 8、保质保量完成领导交办的其他工作。 第七条 食品类采购工作职责 1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，营运部门工作的连续性、时效性。 2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。 3、货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。 4、确保所购食品来源的性、安全性，各类食品证件的齐全。 5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账工作。 8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时，为酒店节省采购成本。 9、保质保量完成领导交办的其他工作。 第三章 采购工作内容 第八条 采购方案制定 采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面： 1、数量：申购数量由使用部门提报(订货量，以及申报理由)，仓库校核(考虑合理库存量和实际库存量)，采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。 第九条 采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单) 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。 2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责;对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责;对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。 第十条 申购 申购的分类：计划内申购和计划外申购 1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。 2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级审批。 第十一条 采购实施 1、对于大物资(指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资)采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。 2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，及时性。 3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。 4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。 5、非鲜活类日常物资采购要货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。 6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后(重要物质还需酒店总经理确认)方可购买。 7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。 8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。 第十二条 付款 采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议付款(按合同执行的预付款除外)。月结算固定供应商付款时应注意以下几点： 1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开。 2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。 3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需管理公司审批： (1) 对于实际需要付款的额度超出审批计划; (2) 对于计划外的紧急采购付款超出5千元(含5千); (3) 日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元(含2万元); (4) 日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。 第十 物资进店管理 1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。 2、进店支持要在公司利益、酒店声誉的前提下进行，供应商返利与商品加价后进店。 第四章 采购程序 第十四条 计划内采购程序(月度采购计划) 计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部 1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。 2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并。(可参照中软库存系统) 3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。 4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合。 5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。 6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后审批，确保次月10日前到货。 第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下： 1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。 2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。 3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。 4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本年度采购预算，签字确认送至总经理审批。 5、总经理：对采购单有最终审批权。 6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。 7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。 第十六条 紧急采购程序 原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下： 1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。 2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。 3、在采购部当班期间，紧急采购原则由采购部执行。使用部门填写采购单(标注紧急采购是由)后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。 (1) 对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。 (2) 需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单， 交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。 4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。 5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。 6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。 7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内，否则财务部将会按相关制度执行处罚。 饭店采购管理方案制度篇3 食品索证、采购制度 一、采购员要经健康检查、食品安全知识培训合格后方可上岗。 二、采购员必须掌握一定的鉴别假冒伪劣食品及原材料知识。 三、采购食品、原材料要计划进货。 四、采购时，向供方提出质量要求，并检查食品质量。 五、采购肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品等向供货方同批产品的检验合格证明或检验报告单及供货者的许可证。 六、采购原料必须新鲜、干净、符合卫生标准和有关。 七、不采购:腐烂变质、发霉、酸败、生虫、虫蛀、有毒、有害、不洁、掺假、混有异物或者其他感官性状异常的食品;无检验合格证明的肉类食品、乳制品、调味品、酒类、饮料等;超过保质期及其他不符合食品标签的定型包装食品。 八、严格执行有关食品、原材料采购、运输的制度，防止食品污染。 食品、原料验收制度 一、餐饮单位设专职或兼职食品、原料验收员。 二、验收食品和原料，做好数量质量、有毒有害食品处理等方面记录。 三、检查所购食品原料有无产品合格证或检疫、检验证明及供货者的许可证，并做好记录。 四、不签收变质、发霉、生虫、有毒、有害、掺假及超过保质期食品。 五、验收合格的食品、原料方可转交库房管理员。 六、验收记录要妥善保存以备查验。 场所卫生管理制度 l、天天搞好落手清，每周一次大扫除。 2、食堂四周的清洁、明沟畅通。大小花池内无杂草、杂物。 3、门口沿墙无、无自行车停放。 4、柑脚桶(池)、洗碗池内干燥、无残汤渗出、无酸味、无污垢。 5、洗碗池下水道畅通，无堵塞，龙头完好无漏水，沿墙明沟无杂物，并保持干燥，下水道保持畅通无阻。洗碗池附近必须配备相应有效防害措施，厅内“四害”得到有效控制。 6、垃圾箱四周保持无外溢、无污水，并设有防蝇设备。 7、饭厅内六面光洁，门窗玻璃洁净明亮。 8、灯架、电视、吊扇无积灰，照明完好。 9、餐桌、凳椅见本色无油垢。 10、地面干燥、无污垢、油腻，墙面无污迹、油溃。 11、饭厅外墙四周沿墙无杂草、杂物，明沟洁净干燥畅通。 12、潜脚车、桶内外洁净，无汤水渗漏现象。 消费者投诉管理 本店依照法律、法规和食品安全标准从事餐饮经营活动，对社会和负责，食品安全，接受社会监督，承担社会责任。 投诉电线(夜) 食品用设备、设施卫生管理制度 i、配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒·、蛊洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁。 2、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孽生条件。加工与用餐场所(所有出入口)，设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油姆出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩;距地面2m高度可设置灭蝇设施;采取有效“除四害”消杀措施。 3、配置方便使用的从业人员洗手设施。 4、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和空气。 5、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。 6、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。 7、贮存食品，应具有符合食品安全所需群的设备、设施。 8、应当定期食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。 ·清洗消毒管理制度 1、餐饮店食具清洗消毒工序合理，严格按照“一洗、二刷、三冲、四消毒”的制度操作。 2、餐饮店有专人负责保管消毒剂，并定期查验消毒剂的有效期。 3、食品加工器械用后及时清洗，并有保洁措施。 4、容器、用具生熟分置和使用，并有明显识别标记。 5、专用餐具清洗消毒，消毒后的食(饮)具、用具应贮存在专用保洁柜或保洁间内备用，保洁柜或保洁间应有明显标记。保洁柜或保洁间应当定期清洗，保持洁净;无杂物，无蟑螂老鼠活动的痕迹。保洁柜应带门。保洁柜或保洁间内不得存放其他物品，每用前应清洗消毒或保洁柜内。 6、食具消毒应达到的药物浓度、时间和温度。 7、己消毒与未消毒的餐具应分开存放，并在存放柜上有明显标记。 8、餐具消毒后应无水渍、无污垢、无油渍、无食物残渣、无异味。化学(药物)消毒;食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。 9、洗涮消毒要有专用设施设备，并有明显的标记和足够的容积，不得一池混用或一池多用。池内、外壁要完整、光洁、采用不锈钢板或瓷砖，下水道要畅通，污物要用加盖容器盛装，当日消毒。 10、清洗、消毒人员应严格按操作程序进行消毒，并接受监督部门检查和群众的监督。 从业人员健康检查、知识培训制度 一、所有从业人员认真学习《中华人民国食品安全法》等相关法律、法规，经食品安全知识培训，考核合格后方可上岗。 二、从业人员工作时必须穿整洁干净的工作服，戴口罩、发帽，每日清洗、消毒一次，个人卫生做到“四勤”。严禁在操作间内洗衣、物。 三、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须进行健康检查，取得健康查体证明后方可参加工作。 四、凡患mxbd-200有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品安全疾病的，不得参加操作直接入口食品的工作。 五、遵守岗位职责，搞好食品安全。 从业人员知识培训管理制度 一、所有从业人员认真学习《中华人民国食品安全》等相关法律、法规，经食品安全知识培训，考核合格后方可上岗。 二、个人卫生做到“四勤”:勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服。 三、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须进行健康检查，取得健康查体证明后方可参加工作。【4的餐饮管理制度】 四、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品安全疾病的，不得参加操作直接入口食品的工作。 五、遵守岗位职责，搞好食品安全。 1 / 1

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